Как заполнить раздел 3 в корректировочной декларации по НДС при не подтвержденном в течение 180 дней экспорте?
Здравствуйте, подскажи пожалуйста, экспорт не подтвердили в течении 180 дней, теперь
1. создали счетфактуру на 181 день
2. создали доп лист тем кварталом, когда была отгрузка
3. заполнили 6 раздел
Пришло требование, что не совпадает соотношение на сумму не подтвержденного НДС, я так понимаю , тк в 3 разделе осталась сумма старая начисленного НДС. Как быть? Нужно в ручную корректировать 3 раздел?
1. создали счетфактуру на 181 день
2. создали доп лист тем кварталом, когда была отгрузка
3. заполнили 6 раздел
Пришло требование, что не совпадает соотношение на сумму не подтвержденного НДС, я так понимаю , тк в 3 разделе осталась сумма старая начисленного НДС. Как быть? Нужно в ручную корректировать 3 раздел?
Comments
-
Добрый день!Цитата: экспорт не подтвердили в течении 180 дней, теперь1. создали счетфактуру на 181 день2. создали доп лист тем кварталом, когда была отгрузка3. заполнили 6 разделПришло требование, что не совпадает соотношение на сумму не подтвержденного НДС, я так понимаю , тк в 3 разделе осталась сумма старая начисленного НДС. Как быть? Нужно в ручную корректировать 3 раздел?Да нет, всё должно отразится в разделе 6 и раздел 3 трогать не стоит.
Посмотрите, может быть, в разделе 6 Вы что-то не так указали?
Успехов!
